REQUISITO NORMA ISO 9001

No.

DESCRIPCION

2

1.  Requisitos Generales

 4.1

Contendrá descripción requisitos y ámbito del Sistema, procedimientos o referencia a los mismos, descripción de la interacción entre los procesos

4

2.  Control de la documentación

 4.2.3

La documentación debe incluir declaración, política y objetivos, manual de calidad, procedimientos documentados, registros.

1

3.  Requisitos de la Documentación

 4.2

Ubicación, archivo, tiempo de archivo, control acceso.

3

4.  Manual de la Calidad

4.2.2 

Edición, Revisión, aprobación documentos y control documentos obsoletos.

5

5  Control de los registros

 4.2.4

Identificación, secuencia e interacción de los procesos. Definir métodos de control, seguimiento y medición de los procesos, fijar acciones para alcanzar los objetivos planificados.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

La empresa Madoco desarrolló un formato que permite identificar y plasmar las necesidades del cliente, en él inicialmente se describen los requerimientos globales  y posteriormente se detalla cada uno de ellos.  Este formato es diligenciado entre el cliente y la empresa, y al final es firmado por ambas partes para que exista constancia de lo pactado.

NOMBRE DEL REQUISITO

SITUACION DE LA ORGANIZACION

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

 Se presentan información definida de los requisitos (medidas, color, texturas) por parte del departamento de marketing a desarrollo del producto; se entrega un formato para dar a conocer patrón inicial y ser aprobado por ambas partes (organización y cliente).

6.3 Infraestructura

Se posee espacio y maquinaria suficiente para  el desarrollo total del producto con las especificaciones aprobadas en el formato requerido.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

 Se realiza formato inicial para  evaluar la contramuestra, allí se le hace un control para verificar que cumpla con los requisitos previstos, se anotan además las no conformidades para que sean corregidas en la producción total. Se da vía libre al inicio de la producción; poniendo como base realizar la medición de puntos críticos una frecuencia determinada  de veces para evitar cualquier no conformidad

7.5.3 Identificación y trazabilidad

 Se desarrolla un diagrama de proceso identificando detalladamente  quien es el responsable de dicho proceso, la materia prima utilizada (cada proveedor de materia prima del proceso tiene asignado un código en la empresa) y el objetivo.

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

 Se presenta formato con el diseño, las especificaciones contempladas en la entrada, verificando correcciones y registros necesarios de validación.

7.5.1 Control de la producción y  de la prestación del servicio 

 Se desarrolla el  formato con especificaciones técnicas claras de materiales, insumos y maquinaria. Presentación de mediciones de control para verificación de calidad.

8.2.1 Satisfacción del cliente

7.1 Planificación de la realización del producto 

 Se presentan claramente las normas de calidad y los objetivos que se tienen, con su respectiva manera de medición. Se desarrollan formatos que permitan conocer el proceso (diagrama de flujo), llevar  a cabo las validaciones y verificaciones correspondientes de cada uno de los productos. Se verificar que se cuente con los materiales y equipos necesarios para el cumplimento de los objeticos de la calidad.

8.3 Control de l producto no conforme

Durante el proceso se realizan mediciones en diferentes momento de dicho proceso, las no conformidades son llevadas a un formato donde se especifica el tipo de no conformidad, se analiza y se da una solución de manera escrita para que todo el personal esté al tanto de dicha corrección. Se procura siempre la solución de la no conformidad durante el proceso para que el producto no tenga problemas en el cliente final. Es mejor retrasar un poco el proceso para solucionar un problema que crear un caos mayor con el producto no conforme en manos del cliente.

7.4.1 Verificación de los productos comprados

 Se validan las materias primas proporcionando a cada proveedor un código que permita fácilmente su identificación, se hacen pruebas de acuerdo al requerimiento de los productos y se seleccionan los que mejor cumplan con las  condiciones de producción. Estas pruebas son realizadas en un formato que contiene nombre del cliente, producto que ofrece y sus especificaciones, allí mismo se da un aprobado o no, por el respectivo responsable

AREA O DEPENDENCIA

ACTIVIDAD

SISTEMA
APLICADO

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA

ADMINISTRATIVA

COMPRAS

ISO 9000

HACCP

Identificar proveedores que suministren a satisfacción la materia prima, estableciendo comunicación directa con ellos para lograr verificar el estado de los productos y así  suplir a cabalidad las necesidades del cliente.

Mercadeo y Ventas

Satisfacción del cliente

ISO 9001

ISO 22000:2005

Mantener constantemente interacción con los clientes, para poder satisfacer de manera adecuada las exigencias del mercado y tener un aval general que permita ser siempre competitivo basados en la seguridad que los certificados  de calidad proporcionan.

Contable y Financiera

contabilidad

ISO 9000

Controlar todos los ingresos y egresos de la organización, manteniendo un control riguroso y ordenado de todos los documentos de tal manera que se seste siempre preparado para actuar y tomar decisiones acertadas

Producción

Generación de productos (salsas, mermeladas y dulces)

ISO 9000

HACCP

Lograr de manera eficaz y eficiente la producción de manera que se consigan los objetivos establecidos por las normas, se satisfagan las necesidades de los clientes y se esté en constante mejoramiento.

Recursos Humanos

Seguridad del personal

OSHAS 18001

Identificar las principales causas de accidentalidad y mejorar  a través de capacitación de personal  y de corrección de las instalaciones, proporcionando así un control para mejoramiento del desempeño laboral del personal humano de la organización.

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD

No.

DESCRIPCION

2

LIDERAZGO

3

El personal a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

6

MEJORA CONTINUA

5

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.

4

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

7

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.

8

RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR

6

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta.

1

ENFOQUE AL CLIENTE

4

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

3

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

2

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

5

ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION

8

Una organización y sus proveedores son independientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

7

ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISION

1

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD

EJEMPLOS DE ACCIONES QUE SE HACEN O SE PUEDEN HACER PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN LA ORGANIZACION

LIDERAZGO

Crear un ambiente de trabajo que permita la participación contante de la organización en la toma de decisiones.

MEJORA CONTINUA

Generar mejoras constantes que vayan  de acuerdo con los cambios que el mercado y la economía exigen constantemente.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Identificar claramente la cadena productiva del  proceso para definir los procesos que realmente aportan y cuales pueden ser nidificados o redefinidos para lograr mejor calidad.

RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR

Constituir muy buenas relaciones con los proveedores de tal manera que se cree un vínculo de fidelidad, eficiencia y calidad en los productos que por ellos creados y que ayudan a la realización satisfactoria de los productos de la organización.

ENFOQUE AL CLIENTE

Conocer ampliamente los requerimientos y necesidades del cliente  dar a conocerlas a toda la organización y en equipo trabajar para satisfacer de la forma correcta sus expectativas.

PARTICIPACION DEL PERSONAL

Propiciar y crear espacios que permitan que todas las dudas y sugerencias sean recibidas y tenidas en cuenta por las directrices en la toma de decisiones.

ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION

Estar constantemente en acción de revisar los procesos  para dar solución oportuna a los problemas y crear nuevos procesos que ayuden al desarrollo continuo.

ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISION

Determinar un factor de medición de la calidad de los procesos y productos que den certeza y seguridad y que además sea de fácil aceptación y captación; para que basados en ellos se tomen las mejores decisiones para la organización.