taller semana 3

REQUISITO NORMA ISO 9001

No.

DESCRIPCION

2

1.  Requisitos Generales

 4.1

Contendrá descripción requisitos y ámbito del Sistema, procedimientos o referencia a los mismos, descripción de la interacción entre los procesos

4

2.  Control de la documentación

 4.2.3

La documentación debe incluir declaración, política y objetivos, manual de calidad, procedimientos documentados, registros.

1

3.  Requisitos de la Documentación

 4.2

Ubicación, archivo, tiempo de archivo, control acceso.

3

4.  Manual de la Calidad

4.2.2 

Edición, Revisión, aprobación documentos y control documentos obsoletos.

5

5  Control de los registros

 4.2.4

Identificación, secuencia e interacción de los procesos. Definir métodos de control, seguimiento y medición de los procesos, fijar acciones para alcanzar los objetivos planificados.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

La empresa Madoco desarrolló un formato que permite identificar y plasmar las necesidades del cliente, en él inicialmente se describen los requerimientos globales  y posteriormente se detalla cada uno de ellos.  Este formato es diligenciado entre el cliente y la empresa, y al final es firmado por ambas partes para que exista constancia de lo pactado.

NOMBRE DEL REQUISITO

SITUACION DE LA ORGANIZACION

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

 Se presentan información definida de los requisitos (medidas, color, texturas) por parte del departamento de marketing a desarrollo del producto; se entrega un formato para dar a conocer patrón inicial y ser aprobado por ambas partes (organización y cliente).

6.3 Infraestructura

Se posee espacio y maquinaria suficiente para  el desarrollo total del producto con las especificaciones aprobadas en el formato requerido.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

 Se realiza formato inicial para  evaluar la contramuestra, allí se le hace un control para verificar que cumpla con los requisitos previstos, se anotan además las no conformidades para que sean corregidas en la producción total. Se da vía libre al inicio de la producción; poniendo como base realizar la medición de puntos críticos una frecuencia determinada  de veces para evitar cualquier no conformidad

7.5.3 Identificación y trazabilidad

 Se desarrolla un diagrama de proceso identificando detalladamente  quien es el responsable de dicho proceso, la materia prima utilizada (cada proveedor de materia prima del proceso tiene asignado un código en la empresa) y el objetivo.

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

 Se presenta formato con el diseño, las especificaciones contempladas en la entrada, verificando correcciones y registros necesarios de validación.

7.5.1 Control de la producción y  de la prestación del servicio 

 Se desarrolla el  formato con especificaciones técnicas claras de materiales, insumos y maquinaria. Presentación de mediciones de control para verificación de calidad.

8.2.1 Satisfacción del cliente

7.1 Planificación de la realización del producto 

 Se presentan claramente las normas de calidad y los objetivos que se tienen, con su respectiva manera de medición. Se desarrollan formatos que permitan conocer el proceso (diagrama de flujo), llevar  a cabo las validaciones y verificaciones correspondientes de cada uno de los productos. Se verificar que se cuente con los materiales y equipos necesarios para el cumplimento de los objeticos de la calidad.

8.3 Control de l producto no conforme

Durante el proceso se realizan mediciones en diferentes momento de dicho proceso, las no conformidades son llevadas a un formato donde se especifica el tipo de no conformidad, se analiza y se da una solución de manera escrita para que todo el personal esté al tanto de dicha corrección. Se procura siempre la solución de la no conformidad durante el proceso para que el producto no tenga problemas en el cliente final. Es mejor retrasar un poco el proceso para solucionar un problema que crear un caos mayor con el producto no conforme en manos del cliente.

7.4.1 Verificación de los productos comprados

 Se validan las materias primas proporcionando a cada proveedor un código que permita fácilmente su identificación, se hacen pruebas de acuerdo al requerimiento de los productos y se seleccionan los que mejor cumplan con las  condiciones de producción. Estas pruebas son realizadas en un formato que contiene nombre del cliente, producto que ofrece y sus especificaciones, allí mismo se da un aprobado o no, por el respectivo responsable